2023年度湘潭市自然资源和规划局汇总部门决算

 

目 录

 

第一部分 湘潭市自然资源和规划局汇总概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分 湘潭市自然资源和规划局汇总概况

 

 

一、部门职责

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订土地、矿产、水等自然资源和国土空间规划及测绘等相关管理办法并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定和执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田，城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全市城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

（十四）负责城乡规划实施管理。负责权限范围内的各项建设工程、项目的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

（十五）承办需报国务院和省、市人民政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作。参与建设项目用地的前期论证工作。监督检查各类建设项目土地利用实施情况。

（十六）对市以下各级政府及相关部门落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十七）承担省级直接下放或委托下放的土地利用总体规划修改审批、用地预审、农用地转用和征收、省直管土地使用权转让、改变用途、续期许可、农村土地开发整治复垦项目审查、城乡建设用地增减挂钩项目审查、永久基本农田补划审核确认、测绘资质资格审批、国家秘密基础测绘成果利用审批、永久性测量标志迁建许可等自然资源行政管理权限事项。

（十八）承担市自然资源管理委员会和市国土空间规划委员会的日常工作。

（十九）统一领导和管理市林业局。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。市自然资源和规划局要落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项，强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二十二）有关职责分工。 与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。 (1)市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调较大及以上灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担市应对较大及以上灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同市自然资源和规划局、市水利局、市气象局、市林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。 (2)市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，市自然资源和规划局可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市自然资源和规划局汇总内设机构包括：本部门共有编制人数408人，在职人数340人。内设股室24个（含8个副科级单位），分别为：办公室、综合科、法规科、审批服务科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、村镇规划科、国土空间用途管制科、市政工程管理科、建设项目审批一科、建设项目审批二科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿产资源开发保护科、测绘地理信息管理科、自然资源督察科、资源利用监管科、信访科、财务科、人事科，单列机关党委和离退休人员管理服务科。

（二）决算单位构成

湘潭市自然资源和规划局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、湘潭市自然资源和规划局本级； 2、湘潭市雨湖区自然资源局 ；3、湘潭市岳塘区自然资源局 ；4、湘潭市自然资源和规划局高新分局； 5、湘潭市规划展示馆； 6、湘潭市国土资源储备中心； 7、湘潭市土地开发整理中心； 8、湘潭市不动产登记中心。

 

第二部分 2023年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计20,692.96万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,306.44万元，增长6.74%。主要原因是其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17,795.13万元，其中：财政拨款收入13,893.53万元，占78.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3,901.6万元，占21.93%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17,076.85万元，其中：基本支出6,583.8万元，占38.55%；项目支出10,493.05万元，占61.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计15,750.62万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,084.28万元，下降6.44%。主要原因是财政拨付的项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出13,938.7万元，占本年支出合计的81.62%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,032.04万元，下降6.89%。主要是因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出13,938.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出392.72万元，占2.82%；社会保障和就业支出57.37万元，占0.41%；节能环保支出88.79万元，占0.64%；城乡社区支出2,142.24万元，占15.37%；农林水支出10万元，占0.07%；自然资源海洋气象等支出10,787.58万元，占77.39%；灾害防治及应急管理支出460万元，占3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为8,625.43万元，支出决算数为13,938.7万元，完成年初预算的161.6%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨付的人才引进奖补资金。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为388.72万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨付的非说收入安排的不动产登记中心临聘人员工资。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的人才引进奖补资金。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为53.37万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨付的死亡抚恤金。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为88.79万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：岳塘区局上年结转的武陵山区生物多样性保护工程专项资金。

6、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,255.66万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：局本级上年结转的规划编制专项资金和城乡规划测量技术服务费1002.12万元，岳塘区局上年结转的武陵山区生物多样性工程专项资金253.54万元。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为886.58万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：局本级年中追加的湘潭市新城核心区城市设计编制经费300万元，拨付给勘测设计院和市规划信息中心的城乡规划技术服务费586.58万元。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：岳塘区自然资源局上年结转的林业专项经费。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为5,911.12万元，支出决算为6,288.61万元，完成年初预算的106.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨付了2022年绩效考核奖金和增人增资等基本支出。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为2,714.31万元，支出决算为2,831万元，完成年初预算的104.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：雨湖区局、市土地开发整理中心、市国土资源储备中心、市规划展示馆用上年结转指标弥补当年工作经费不足。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为990.55万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：局本级年中追加的规划编制专项经费。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为620.92万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨付的恢复耕地奖补资金472.23万元，其中局本级459.97万元，岳塘区局12.26万元；土地开发整理中心上年结转的生态修复综合整治项目资金148.69万元。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：局本级年中追加的转移支付地下水资源常规监测资金30万元。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：局本级年中拨付的真抓实干先进个人奖金3.8万元，规划展示馆年中拨付的2021年绩效考核奖金7.7万元，土地整理中心上年结转的交易服务费返还用于土地整治15万元。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为460万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：局本级年中追加的转移支付地质灾害防治资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出6,508.63万元，其中：

人员经费5,707.73万元，占基本支出的87.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费800.9万元，占基本支出的12.31%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.78万元，支出决算为17.25万元，完成预算的64.41%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算 ，与上年相比增加4.07万元，增长30.88%，增长的主要原因是有部分上年末公务用车运行维护费用在本年初报销支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.54万元，增长84.38%，增长的主要原因是局本级和雨湖区局根据单位实际业务发生支出，且有部分上年末公务接待费用在本年初进行跨年度报销支出，导致公务接待费金额较上年上升。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为25.6万元，支出决算为16.07万元，完成预算的62.77%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算 ，与上年相比增加3.53万元，增长28.15%，增长的主要原因是局本级有部分上年末公务用车维修费用在本年年初跨年度报销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.18万元，占6.84%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算16.07万元，占93.16%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.18万元，全年共接待来访团组13个、来宾96人次，主要是省纪委驻林业局纪检组来潭督导“三湘护农”及自然资源领域重点工作、自然资源部办公厅关于开展自然资源要素保障政策等有限情况调研，雨湖区局接待省厅工作检查发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.07万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市自然资源和规划局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费16.07万元，主要是公务用车的油费、保险费、维修费和道路通行费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.0万元；年初结转和结余6.41万元；支出0.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出0.0万元；年末结转和结余6.41万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

湘潭市自然资源和规划局汇总2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

湘潭市自然资源和规划局汇总2023年度机关运行经费支出767.34万元，比年初预算数减少155.68万元，下降16.87%。主要原因是：按照文件要求，严格把控经费支出，践行厉行节约精神。

十一、一般性支出情况

2023年本部门会议费11.25万元，召开省纪委驻省林业局纪检组来潭督导、不动产登记中心组织第二届湘潭市不动产登记行业职业技能竞赛决赛等会议，人数164人，内容为督导“三湘护农”及自然资源领域重点工作、湘潭市不动产登记行业职业技能竞赛。培训费11.43万元，召开业务工作、职业教育、党校学习等培训，人数149人，内容为事业单位人员职业教育培训、参加自然资源节约集约理论与业务培训、2023年度自然资源执法业务培训班、2023年度全国国土空间规划专题培训、2023年贯彻落实“三高四新”战略专题研修等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

湘潭市自然资源和规划局汇总2023年度政府采购支出总额4,837.59万元，其中：政府采购货物支出217.38万元、政府采购工程支出12.83万元、政府采购服务支出4,607.38万元。授予中小企业合同金额4,827.47万元，占政府采购支出总额的99.79%，其中：授予小微企业合同金额268.39万元，占政府采购支出总额的5.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.56%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，湘潭市自然资源和规划局汇总共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织对“湘潭市自然资源和规划局”1个单位开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17795.13万元，政府性基金预算支出0万元。年初设定的绩效目标全部完成，自评得分为96分。从评价情况来看，我局成立了预算绩效管理领导小组，制定了预算绩效管理工作方案和考核方法，更新完善了财务管理制度汇编和内部控制制度，为全面做好绩效评价工作提供了组织保障和制度保障。全年设定了以下10个方面的整体绩效目标：1、加强耕地保护与建设，严格执行耕地占补平衡政策；2、提高矿产资源管理水平，推动矿业转型升级；3、强化执法监察，完善共同责任机制；4、严格执行资源规费征管政策，及时足额征收入库；5、保障用地需求；6、做好地质灾害防治工作；7、做好不动产统一登记工作；8、做好空间规划工；9、做好国土变更调查工作；10、做好测绘管理工作。设置了包括耕地保有量、永久基本农田、地质灾害应急治理工程、发放不动产登记证书、文书档案清理、新增建设用地图斑差错率、年度土地变更调查、土地收入入库金额、2023年土地储备计划编制、提高不动产登记工作服务质量和效率、绿色开采矿山开发利用资源合规率100%等在内的19个指标，绩效产出效果明显。组织对我局16个50万以上的项目单独进行了绩效评价，年度预算资金共计4,711.64万元，支出共计4,307.66万元，均完成了年度设定的绩效目标。

（三）存在的问题及原因分析

1、以前年度资金结余为非国库集中支付的下属二级机构的累计结余，未能及时清理，结果影响今年。2、预算绩效目标和定量指标的制定不够准确和全面。3、财政专项资金分配不能及时到位，个别专项完成年度与收到财政经费拨付年度不一致。下一步改进措施：1、建立预算执行动态监管机制，认真清理项目资金结余，通过调整预算，统筹管理等方式，规范和完善项目资金使用，提高财政资金使用的有效性。2、加强机构建设提高管理水平，从具体业务方面入手，确定适合部门支出特点的绩效指标。3、加强部门与财政的沟通协作，多渠道筹措资金，多举措盘活资金，争取重点项目资金及时足额拨付到位，为全面实施预算绩效管理提供保障。

 

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

湘潭市自然资源和规划局2023年度部门整体支出绩效评价报告.docx
2023年部门整体支出绩效评价指标完成情况表.xlsx
项目自评报告.rar