部门概况

专项名称

2021年规划编制专项资金

年度预算金额

900万元

项目主管部门

湘潭市自然资源和规划局

项目立项目的

服务我市空间规划工作，完成省市交办的规划编制和研究任务，为城乡发展指明方向，为规划管理提供依据。

绩效情况

项目支出管理和使用基本情况

2021年城乡规划编制专项资金安排我局预算资金900万元，共计安排9个项目。市财政已全部拨付到位，结转资金0元。该专项资金项目按进度已支付287.3864万元，尚需支付项目资金612.6136万元。

项目绩效目标完成情况

一、根据市财政安排，我局2021年规划编制专项资金为900万元。我局制定了《2021年规划编制预算安排表》，共安排9个项目。其中5个项目因预算金额大、项目周期长且又急需安排启动，资金分2021年和2022年两个年度进行安排。《2021年规划编制预算安排表》报市人民政府由分管副市长、常务副市长审签后，由市财政局报市人大审议。

二、本次绩效评价对上述项目进行评价，具体如下：

1.湘潭市控规总体纲要方案。该项目总预算安排640万元，其中2021年安排400万元，2022年安排240万元。经政府采购中标后签订的合同金额为625万元，中标单位为长沙市规划设计院有限责任公司。主要是根据省委、省政府《关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的意见》要求，在城区的城镇开发边界范围内开展控制性详细规划“一张图”的第一阶段控规总体纲要方案编制工作。

该项目已按计划完成了初步方案，并向我局、分管副市长进行方案汇报。资金已支付187.5万元，余437.5万元（其中2021年197.5万元，2022年240万元）将按进度支付。

2.湘潭市控规总体纲要方案编制前期技术服务。该项目总预算金额60万元，其中2021年安排30万元，2022年安排30万元。经政府采购中标后签订的合同金额为58.5万元，中标单位为湘潭市建筑设计院集团有限公司。该项目已基本完成。主要是为《湘潭市控规总体纲要》编制提供前期基础资料收集、配合现状调研、相关会议组织等工作。

该项目已基本完成前期服务。资金已支付17.55万元，余40.95万元（其中2021年10.95万元，2022年30万元）未支付。

3. 2021年湘潭市高分辨率卫星影像数据更新。该项目总预算金额100万元，其中2021年安排50万元，2022年安排50万元。经政府采购中标后签订的合同金额为95万元，中标单位为湘潭市勘测设计院。该项目已按计划启动并正在推进中。主要是在2021年至2022年间分三期提供我市高分辨率卫星影像更新数据，更新数据将在空间规划、矿山生态修复、耕地占用排查、土地开发利用和闲置用地监管等领域使用。

该项目已完成政府采购并签订合同，目前正在推进中。资金尚未支付。

4. 湘潭市耕地保护专项规划。预算金额80万元。后根据省厅要求增加市本级耕地后背恢复资源调查评价内容，经政府采购中标后签订的合同金额为100万元，中标单位为湖南省第二测绘院。该项目根据省自然资源厅部署安排正在推进中。主要是研究全市耕地和基本农田保护和管控中存在的主要问题，提出全市2035年耕地和永久基本农田保护的数量、分布及控制要求，明确耕地和永久基本农田管控重点和用途管制要求。

该项目已完成初步成果耕地保护“一张图”。资金尚未支付。

5. 湘潭市“两山”铁路沿线两厢红色旅游项目规划研究。该项目总预算安排80万元，其中2021年安排20万元，2020年已安排60万元。经政府采购中标后签订的合同金额为75.8万元，中标单位为湘潭市建筑设计院集团有限公司。主要是对“两山铁路”湘潭段全线范围（全长约69公里）两厢从红色文化品牌打造、乡村旅游资源整合、农村人居环境整治、生态环境治理和公共基础设施完善与建设等方面提出具体的规划策略。

该项目已完成初步成果，资金已支付22.74万元，余53.06万元（其中2020年33.06万元，2021年20万元）未支付。

6. 自然资源和规划“一体化”数据平台建设。该项目总预算安排140万元，其中2021年安排100万元，2022年安排40万元。经政府采购中标后签订的合同金额为135.2万元，中标单位为长沙市规划信息服务中心。主要是改造升级现有系统，建立湘潭市自然资源和规划“一体化”数据平台、国土空间规划数据库。。

该项目已基本完成平台建设，并启动平台试运行工作。资金已支付40.56万元，余94.64万元（其中2021年54.64万元，2022年40万元）未支付。

7. 湘潭市本级村庄分类和布局方案修改。预算金额10万元。目前省暂未统筹安排方案修改工作，所以项目未推进。

8. 湘潭县射埠镇、锦石乡乡镇国土空间规划编制。该项目总预算金额140万元，其中2021年安排90万元，2022年安排50万元。经政府采购中标后签订的合同金额为139.268万元，中标单位为湘潭市建筑设计院集团有限公司。该项目已按计划形成规划成果并通过专家评审会审查。主要是编制湘潭县锦石乡、射埠镇两地的乡镇国土空间规划。

该项目已形成规划成果并通过专家评审会审查。资金已支付41.7804万元，余97.4876万元（其中2021年47.4876万元，2022年50万元）未支付。

9. 规划第三方评估。预算金额120万元。项目主要内容是委托第三方对专项规划、乡村规划等法定规划，对成果进行全面的技术评估。因其他规划成果未按预计进度达到可进行评估的进度，该项目未能启动。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1. 大部分项目已按年初预定的进度目标启动项目或完成了规划方案。有极少部分项目因省厅工作部署、相关规划未出台等原因开展较为缓慢。

2. 有5个项目属于跨年度安排资金项目，均已完成采购并签订合同，2022年还需安排项目资金410万元。但2022年度规划编制专项资金已取消，后续资金未落实保障。

3. 因我局市国土空间总体规划编制资金（2850万元）和市“多规合一”工作资金（600万元）均未拨付，但两项系重大编制项目须按进度推进，已将2021年度编制专项资金612.6136万元转入该两项工作进行支付，导致计划内部分项目暂无资金可支付。

4. 规划项目的特点是规划控制与引导，实施过程长，经济效益、社会效益及其他效益短期内不明显，难以细化量化进行考量评价。

改进措施

1. 严抓项目进度管理，加快推动未启动项目、完成项目的编制及付款进度。

2. 积极向市财政申请安排剩余资金。一是2022年仍需安排项目后续资金410万元。二是尽快拨付到位市国土空间总体规划编制和市“多规合一”两个项目专项资金，以弥补占用2021年度结转资金612.6136万元造成的缺口，保障相关工作顺利推进完成。

3. 请市财政局支持，认可我局探索建立针对性较强的规划编制项目绩效评价指标体系。

其他需要说明问题

无