2022年度湘潭市自然资源和规划局本级部门决算

 

目 录

 

第一部分 湘潭市自然资源和规划局本级概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

 

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分 湘潭市自然资源和规划局本级概况

 

 

一、部门职责

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订土地、矿产、水等自然资源和国土空间规划及测绘等相关管理办法并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定和执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田，城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全市城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

（十四）负责城乡规划实施管理。负责权限范围内的各项建设工程、项目的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

（十五）承办需报国务院和省、市人民政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作。参与建设项目用地的前期论证工作。监督检查各类建设项目土地利用实施情况。

（十六）对市以下各级政府及相关部门落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十七）承担省级直接下放或委托下放的土地利用总体规划修改审批、用地预审、农用地转用和征收、省直管土地使用权转让、改变用途、续期许可、农村土地开发整治复垦项目审查、城乡建设用地增减挂钩项目审查、永久基本农田补划审核确认、测绘资质资格审批、国家秘密基础测绘成果利用审批、永久性测量标志迁建许可等自然资源行政管理权限事项。

（十八）承担市自然资源管理委员会和市国土空间规划委员会的日常工作。

（十九）统一领导和管理市林业局。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市自然资源和规划局本级内设机构包括：本部门共有编制人数198人，年末实有在职人数157人。 内设科室24个，分别为：湘潭市自然资源和规划局本级内设机构包括：办公室、综合科、法规科、审批服务科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、村镇规划科、国土空间用途管制科、市政工程管理科、建设项目审批一科、建设项目审批二科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿产资源开发保护科、测绘地理信息管理科、自然资源督察科、资源利用监管科、信访科、财务科、人事科等，另设机关党委，负责局机关和直属单位的党群工作和纪律检查工作；离退休人员管理服务科，负责机关离退休人员管理服务工作，指导所属单位离退休人员管理服务工作。

（二）决算单位构成

湘潭市自然资源和规划局本级2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、湘潭市自然资源和规划局部门本级；2、市自然资源和规划局经开分局；3、市自然资源和规划局行政执法支队；4、市自然资源和规划局档案馆；5、市地质环境监测中心；6、市自然资源和规划事务中心。

 

第二部分 2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10,811.68万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,363.85万元，下降17.94%。主要原因是本年收入和支出较上年各减少2363.85万元，其中政府性基金收入减少100万，一般公共预算财政拨款收入减少2263.85万元；本年支出主要为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,504.13万元，其中：财政拨款收入10,504.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,504.13万元，其中：基本支出5,092.49万元，占48.48%；项目支出5,411.64万元，占51.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计10,811.68万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,363.85万元，下降17.94%。主要原因是本年较上年减少了政府性基金拨款收入100万，一般公共预算拨款财政收入2263.85万元；财政拨款支出中主要为项目支出减少2056.14万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出10,504.13万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,263.85万元，下降17.73%。主要是因为本年支出中项目支出减少2056.14万元，基本支出减少207.71万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出10,504.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,396.7万元，占13.3%；社会保障和就业支出40.99万元，占0.39%；城乡社区支出1,780.15万元，占16.95%；自然资源海洋气象等支出6,796.11万元，占64.69%；灾害防治及应急管理支出490.18万元，占4.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为8,227.34万元，支出决算数为10,504.13万元，完成年初预算的127.67%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为698.37万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据绩效奖金发放改革要求，追加的在职绩效奖金指标，主要支出在每月发放的在职员工基础绩效奖金中。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为183.63万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据退休人员生活补贴改革要求，追加的退休生活补贴指标，主要支出在退休人员每月的生活补助。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为514.7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为年中根据自然资源业务工作需求追加，主要支出用于项目业务费用支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.99万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项指标根据人员实际情况进行申报，主要用于死亡人员抚恤金及丧葬费发放。

5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,780.15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据空间规划业务工作需求，年中追加规划编制项目资金，主要用于规划编制项目业务费支出。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为5,252.75万元，支出决算为4,169.5万元，完成年初预算的79.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：行政运行年初预算数为局汇总年初预算数，支出决算数为本级实际支出数，因局汇总数据大于局本级年初预算，导致决算数小于预算数，该指标数据主要用于局本级基本支出。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为2,974.59万元，支出决算为1,243.03万元，完成年初预算的41.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一般行政事务管理年初预算数为局汇总年初预算数，支出决算数为本级实际支出数，因局汇总数据大于局本级年初预算，导致决算数小于预算数，该指标数据主要用于局本级机关运行经费支出。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为267.56万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据空间规划编制工作需要，对国土空间总体规划现状等项目支出进行年中预算追加，并根据项目完成进度进行资金支付。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为311.9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要进行年中预算追加，主要用于卫片执法和督查技术服务委托业务及空间规划等业务费用。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要进行年中预算追加，主要用于地质勘查项目、地下水资源常规监测业务等。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为774.13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要年中预算追加，主要用于不动产交易登记一体化平台建设、地形图更新等专项工作项目经费支出。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为490.18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出根据地质灾害防治工作业务要求，进行年中预算追加，主要用于地质灾害防治技术支撑服务项目、地质灾害普适型预警点建设项目等地灾防治资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出5,092.49万元，其中：

人员经费5,092.49万元，占基本支出的100%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，占基本支出的0%。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.78万元，支出决算为13.18万元，完成预算的49.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.18万元，支出决算为0.64万元，完成预算的54.24%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费在预算范围内支出，与上年相比减少0.92万元，下降58.97%，下降的主要原因是单位严格按照文件精神要求，严控把控公务接待相关标准，并按标准严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车运行维护费支出预算为25.6万元，支出决算为12.54万元，完成预算的48.98%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车相关费用按实际用车情况进行支出，与上年相比减少2.06万元，下降14.11%，下降的主要原因是公务用车维修维护费用有波动，根据用车实际情况进行申报支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.64万元，占4.86%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算12.54万元，占95.14%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.64万元，全年共接待来访团组12个、来宾102人次，主要是娄底市人民政府来潭调研、益阳市资规局来访和岳阳市自然资源系统来潭考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.54万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市自然资源和规划局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.54万元，主要是燃油费、车辆保险费用、车辆维修维护费用及ETC通行费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市自然资源和规划局本级2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

湘潭市自然资源和规划局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

湘潭市自然资源和规划局本级2022年度机关运行经费支出0万元，年初预算数机关运行经费支出726.22万元，比年初预算数减少726.22万元,下降100%。主要原因是：基本支出行政运行等指标不足，本级的机关运行经费实际在一般行政事务管理项目指标中进行支出。

十一、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0.62万元，用于召开调研会，参会人员17人，内容是省自然资源厅来潭调研的会务费；开支培训费1.24万元，用于职业教育培训、进修等培训支出，人数30人，主要是事业人员年度教育培训费支出、工作人员党校进修培训费支出、业务培训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

湘潭市自然资源和规划局本级2022年度政府采购支出总额4,173.04万元，其中：政府采购货物支出484.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,688.48万元。授予中小企业合同金额3,056.24万元，占政府采购支出总额的73.24%，其中：授予小微企业合同金额562万元，占政府采购支出总额的13.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘潭市自然资源和规划局本级共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

组织对“湘潭市自然资源和规划局”1个单位开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10504.13万元，政府性基金预算支出0万元。年初设定的绩效目标全部完成，自评得分为98分。从评价情况来看，我局成立了预算绩效管理领导小组，制定了预算绩效管理工作方案和考核方法，更新完善了财务管理制度汇编和内部控制制度，为全面做好绩效评价工作提供了组织保障和制度保障。全年设定了以下8个方面的整体绩效目标：1、加强耕地保护与建设，严格执行耕地占补平衡政策；2、提高矿产资源管理水平，推动矿业转型升级；3、强化执法监察，完善共同责任机制；4、严格执行资源规费征管政策，及时足额征收入库；5、保障用地需求；6、做好地质灾害防治工作；7、做好不动产统一登记工作；8、做好空间规划工作。设置了包括耕地保有量、永久基本农田、地质灾害普适型监测、国家级公益林管护面积、用地报批面积、盘活低效产业用地、年度土地变更调查、土地收入入库、提高不动产登记工作服务质量和效率、绿色开采矿山开发利用资源合规率100%等在内的21个指标，绩效产出效果明显。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效指标设定不够科学，预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强。2、绩效目标设置不够具体明确，未体现对本年度预算实施的指导监督作用。对财政资金监督管理的责任意识还需进一步加强，特别是使用过程中的合规性、问题解决反馈的及时性等过程中对绩效的重视。3、个别专项的事项完成年度与收到财政预算经费拨付年度不一致。下一步改进措施：1、细化绩效指标的制定，加强预算编制工作的准确性。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，细化确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。在编制年初预算时，需要综合考虑各方面的因素，尽可能准确地确定相关支出的预算金额。2、根据本单位年度工作规划、工作重点，切合实际的对预期产出效益和效果进行分析，制定预算绩效管理计划，科学合理编制预算绩效目标。3、加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，及时了解预算执行中的差异，合理调整、纠正预算执行偏差，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

本单位本年度无重点项目支出。

 

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2022年部门整体支出绩效评价报告.docx