部门概况

单位名称

湘潭市自然资源和规划局

年度预算金额

17,795.13万元

主管部门

单位基本职能

(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订土地、矿产、水等自然资源和国土空间规划及测绘等相关管理办法并贯彻实施。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。制定和执行各类。自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田，城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全市城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展祥测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一 )负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。

(十三)推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

(十四)负责城乡规划实施管理。负责权限范围内的各项建设工程、项目的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

(十五)承办需报国务院和省、市人民政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作。参与建设项目用地的前期论证工作。监督检查各类建设项目土地利用实施情况。

(十六)对市以下各级政府及相关部门落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十七)承担省级直接下放或委托下放的土地利用总体规划修改审批、用地预审、农用地转用和征收、省直管土地使用权转让、改变用途、续期许可、农村土地开发整治复垦项目审查、城乡建设用地增减挂钩项目审查、永久基本农田补划审核确认、测绘资质资格审批、国家秘密基础测绘成果利用审批、永久性测量标志迁建许可等自然资源行政管理权限事项。

(十八)承担市自然资源管理委员会和市国土空间规划委员会的日常工作。

(十九)统一领导和管理市林业局。

(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

我局从实际出发，按照财政统一要求，严格遵照相关工作制度执行，2023年部门整体支出管理和使用情况如下：

（一）长期规划

紧紧围绕全市高质量发展大局，创新实干，担当有为，把全生命周期管理理念贯穿于自然资源和规划管理全过程。

（二）年度计划

2023年度总体目标如下：

1、加强耕地保护与建设，严格执行耕地占补平衡政策；                        

2、提高矿产资源管理水平，推动矿业转型升级；   

3、强化执法监察，完善共同责任机制； 

4、严格执行自然资源规费征管政策，及时足额征收入库；

5、保障用地需求；  

6、做好生态修复和地质灾害防治工作；

7、做好不动产统一登记工作；

8、做好空间规划工作；

9、做好国土变更调查工作；

10、做好测绘管理工作。

（三）预算情况

1、年初结转情况

2023年年初结转和结余金额2,897.83万元，其中：基本支出预算499.59万元，项目支出预算2,398.24万元。

2、年初预算情况

2023年初部门预算收入8,625.43万元，其中：基本支出预算5,911.12万元，项目支出预算2,714.31万元。

3、年中追加预算情况

年中预算追加9,169.70万元，其中：一般公共预算5,268.10万元，其他收入3,901.60万元。

   (四)预算执行情况

1、收入情况：2023年度预算收入17,795.13万元，其中：基本支出6,541.17万元，项目支出11,253.96万元。

2、支出情况：2023年度预算支出17,076.85万元，其中：基本支出6,583.80万元，项目支出10,493.05万元。

3、年末结余情况：2023年结转718.28万元。

（五）50万以上的项目性专项情况

2023年度湘潭市自然资源和规划局50万以上的项目性专项有16个，年度预算资金共计4,711.64万元，支出共计4,307.66万元，均完成了年度设定的绩效目标。其中：

1、山水荷苑小区消防改造项目，年度预算124.7万元，支付金额87.29万元；

2、电子政务行政审批平台融合项目，年度预算60.50万元，支付金额60.5万元；

3、湘潭市不动产登记系统更换及“互联网+”不动产交易登记一体化平台建设项目，年度预算112.2665万元，支付金额112.2665万元；

4、带图审批电子签章及CA数字认证系统建设项目，年度预算68.22万元，支付金额68.22万元；

5、地质灾害监测预警点建设项目，年度预算280万元，已支付项目经费266.556万元。

6、地质灾害防治资金项目因素分配法，年度预算180万元，项目支出180万元；

7、湘潭市自然资源和规划局城市规划技术论证、日照分析、交通评价等服务项目，年度预算700万元，项目支出508.656万元。

8、城市规划建筑物等规划测量服务项目，年度预算885.1166万元，项目支出885.1166万元。

9、2023年国土空间规划编制项目，年度预算1000万元，项目支出1000万元；

10、湘潭市新城核心区城市设计项目，年度预算300万元，项目支出296万元。

11、湘潭市集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目

年度预算196.16万元，支付金额38.378万元；

12、拨付2022年恢复耕地市级奖补资金项目，年度预算517.578万元，项目支出517.578万元；

13、市级和市本级耕地保护国土空间专项规划（含耕地保护一张图）编制及耕地后备资源调查和标注“恢复属性地类评价”项目，年度预算50万元，项目支出50万元。

14、湘潭市“多规合一”村庄规划咨询指导与合规性评估项目，年度预算53.8万元，项目支出53.8万元。

15、地质灾害业务性专项，年度预算127万元，项目支出127万元。

16、地价动态监测项目，年度预算56.3万元，项目支出56.3万元。

绩效目标完成情况

2023年我局全力落实“三高四新”战略定位和使命任务，聚焦建设“四区一地一圈一强”，扎实推进各项工作，年度绩效目标完成情况如下：

（一）预算执行绩效评价指标分析

1、预算调整率，2023年年初预算数为8,625.43万元，因落实国家政策、上级政府临时交办而产生的调整数为9,169.70万元。因此，预算调整率为0。

2、基本支出预算控制率，2023年度财政拨款资金基本支出年度总预算6,925.22万元，基本支出实际支出数6,583.80万元。基本支出控制率为95.07%。

3、项目支出预算控制率，2023年度财政拨款资金项目支出年度总预算13,767.74万元，项目支出实际支出数10,493.05万元。项目支出预算控制76.21%。

4、资金结余，2022年末资金结余2,897.83万元，2023年末资金结余3,616.11万元。

5、“三公经费”控制率，2023年“三公”经费实际支出17.25万元，其中：公务用车购置及运行维护费16.07万元，公务接待费1.18万元。2023年度预算数为26.78万元，其中：公务用车购置及运行维护费25.6万元，公务接待费1.18万元。“三公经费”控制率为64.41%。

（二）预算管理绩效评价指标分析

1、我局制定了财务管理制度汇编，包括预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度等依照相关国家的法律、法规而制定的管理制度，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度以文件形式下发并得到认真执行。

2、各专项资金核算分项目单独进行核算，从预算指标下达到执行，账目清晰明了，原始凭证附件完备。

3、预决算信息公开性和完善性方面，按照规定的内容、时间公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

4、达到政府采购要求的全部按相关制度要求进行了政府采购，2023年政府采购金额4,837.59万元。

（三）预算产出与效果绩效评价指标分析

1.“数量指标”由9个三级指标构成。

（1）“耕地保有量”,指标值：≥193.03万亩,完成值：193.74万亩;

（2）“永久基本农田数”,指标值：≥171.39万亩,完成值：171.39万亩;

（3）“土地收入入库金额”,指标值：40亿元,完成值：43亿元;

（4）“地质灾害应急治理工程”,指标值：4处,完成值：1处;

（5）“地质灾害应急补助项目”,指标值：10个,完成值：11个;

（6）“发放不动产登记证书”,指标值：50000本,完成值：65227本;

（7）“发放不动产登记证明”,指标值：30000份,完成值：33493份;

（8）“文书档案清理”,指标值：20000件,完成值：20863件;

（9）“不动产登记档案归档”,指标值：60000件,完成值：61698件。

2.“质量指标”，由3个三级指标构成。

（1）“带图审批电子签章及CA数字认证系统应用率”,指标值：≥98%,完成值：98%;

（2）“新增建设用地图斑差错率”,指标值：<2%,完成值：<0.5%;

（3）“补充耕地图斑差错率”,指标值：<2%,完成值：0;

3.“时效指标”，由3个三级指标构成。

（1）“2022年年度国土变更调查”,指标值：2023年8月30日前,完成值：2023年7月自然资源部完成质检并下发数据成果;

（2）“2022年度市本级1:500地形图成果库服务”,指标值：2023年8月31日前,完成值：按时完成;

（3）“2023年土地储备计划编制”,指标值：2023年12月底前,完成值：按时完成。

4.“社会效益指标”，由2个三级指标构成。

（1）“提高不动产登记工作服务质量和效率”,指标值：持续提升,完成值：效果明显;

（2）“规划管理土地市场”,指标值：行业指导,完成值：效果明显;

5.“经济效益指标”，由1个三级指标构成。

“森林质量提升、森林景观提升”,指标值：效果明显,完成值：效果明显;

6.“可持续影响指标”，由1个三级指标构成。

“绿色开采，矿山开发利用资源合规率”,指标值：1,完成值：生产矿山14个，已建成绿色矿山14个。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1、以前年度资金结余为非国库集中支付的下属二级机构的累计结余，未能及时清理，结果影响今年。

2、预算绩效目标和定量指标的制定不够准确和全面。

3、财政专项资金分配不能及时到位，个别专项完成年度与收到财政经费拨付年度不一致。

改进措施

1、建立预算执行动态监管机制，认真清理项目资金结余，通过调整预算，统筹管理等方式，规范和完善项目资金使用，提高财政资金使用的有效性。

2、加强机构建设提高管理水平，从具体业务方面入手，确定适合部门支出特点的绩效指标。

3、加强部门与财政的沟通协作，多渠道筹措资金，多举措盘活资金，争取重点项目资金及时足额拨付到位，为全面实施预算绩效管理提供保障。

其他需要说明问题

无