湘潭市城乡规划局2016年度部门决算公开

第一部分  湘潭市城乡规划局单位概况

一、主要职能

湘潭市城乡规划局是主管全市城市规划行政管理的市人民政府工作机构，主要承担本行政区域内规划编制、规划审批、规划建设、城市勘测、规划执法和监督管理工作。下设七个处室，三个分局，并管理湘潭市勘测设计院、湘潭市规划建筑设计院、湘潭市建筑设计院、湘潭市规划信息技术研究中心。拥有一支高素质人才队伍的规划局，以“主动、高效、创新、服务”为工作理念，大力推进“制度化、法制化、信息化”三化建设。通过系列制度建设，使城市规划决策更加科学透明、管理、服务更优质高效；整章建制，不断提高依法规划、依法管理水平；组建了信息技术研究中心，开发推广办公自动化系统，利用信息技术提升自身水平，使湘潭城市规划管理信息化建设在国内同行中处于领先地位。

湘潭市城乡规划局为行政机关，设9个内设机构：

1）办公室

负责综合督办、文电、会务、宣传、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、政务公开、安全保密、综合治理、建议提案办理工作；承担机关后勤服务管理、接待工作。

2）规划编制研究室

承担市域城镇体系规划、城市总体规划编制、修改的相关工作；组织编制、修改控制性详细规划和重要地段、重大项目的修建性详细规划工作；承担规划实施情况评估的相关工作；组织编制近期建设规划、年度实施计划并组织指导实施；参与区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划等编制工作；配合市直其他部门组织编制相关行业专项规划；指导县市相关规划的编制工作；负责规划技术管理工作；承担拟订城乡规划编制计划和有关规划课题研究工作；参与建设项目规划条件的审查工作；承担城乡规划编制单位的资质认证初审并转报省厅的工作，监督管理城乡规划编制单位在本行政区域的从业活动。

3）市政工程管理科

承担中心城区各类道路、管线、园林等市政建设工程规划许可的审查工作，并指导规划分局、执法队监督实施；协调组织重点项目交通影响评估审查。

4）行政审批科

承担本局权限内审批事项的统一受理、组织办理、发证等具体工作；承担本局并联审批的组织工作；承担政务窗口及规划统计工作；承担局管理例会与市规委会办公室工作。

5）规划管理一科

承担雨湖区（除经开区以外）的规划管理的相关工作.承担辖区内建设项目选址审查的相关工作；承担辖区内规划条件的核定及建设用地规划许可审查的相关工作；承担辖区内建设工程规划许可审查的相关工作；承担临时用地、临时建设的规划许可审查的相关工作；负责组织辖区范围内建设用地和建设工程规划审批有关争议和纠纷的协调处理工作；指导配合规划分局监督管理在建工作；指导配合执法队处理违法违章建筑。

6）规划管理二科

 承担岳塘区(除高新区和昭山示范区以外)的规划管理的相关工作。主要职责与规划管理一科相同。

 7）法规监督科

学习宣传城乡规划法律法规；组织或者参与起草相关规范性文件；承担对规范性文件、重大行政决策事项、重大执法案件决定的合法性审查工作；承担局系统的依法决策、依法行政、普法和依法治理的组织协调推进工作；组织协调依法行政考核工作；监督、指导局执法队和下级规划部门的行政执法工作；组织办理行政复议案件、行政应诉案件；承办规划条件核实的复核。

8）财务科

承担财政投资的城市规划编制项目的资金拨付，并监督使用；承担局机关财务管理；承担所属单位的财务指导与监督工作；承担财务报表汇总、上报工作。

9）人事科

承办局机关和直属单位的机构编制、绩效考核、人事劳资、教育培训和离退休人员管理等有关工作，承担城乡规划人才开发和交流的相关工作。

机关党委。负责局机关及直属单位的党群工作。

纪检（监察）机构按有关规定设置。

二、部门决算单位构成

本次公开为本单位报表。

第二部分  湘潭市城乡规划2016年度部门决算情况说明

一、关于湘潭市城乡规划局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年单位全部收入为3850.06万元，其中财政拨款收入3017.41万元，其他收入0.17万元，上年结转和结余832.48万元。2015年单位全部收入为3976.57万元，其中财政拨款收入2875.63万元，其他收入0.58万元，上年结转和结余1100.36万元。2016年单位全部收入比2015年减少126.51万元，减少了3.18%；其中财政拨款收入增加141.78万元，增加了4.93%；其他收入减少了0.41万元，减少了70.69%；上年结转和结余减少267.88万元，减少了24.34%。其他收入减少比例较大主要是因为财政将单位过渡户撤销，过渡户上资金由财政专户统一管理，不再有银行存款利息收入。上年结转和结余减少比例较大主要是因为2016年单位专项编制经费结转减少。

2016年单位总支出为3440.46万元，其中基本支出868.06万元（包括人员经费797.10万元和日常公用经费70.96万元），项目支出2572.40万元。2015年单位总支出为3144.09万元，其中基本支出791.17万元（包括人员经费750.48万元和日常公用经费40.69万元），项目支出2352.92万元。2016年单位总支出比2015年增加296.37万元，增加了9.43%；其中基本支出增加76.89万元，增加了9.72%；项目支出增加219.48万元，增加了9.33%。2016年基本支出比2015年增加的主要原因是人员的增加和工资调整；项目支出比2015年增加的是因为市人民政府临时增加五桥头交通优化及环境整治规划专项，造成财政专项支出增加。

2016年年末结转和结余总额为409.61万元，其中基本支出结转0.17万元，项目支出结转和结余409.43万元。

二、关于湘潭市城乡规划局2016年度收入决算情况说明

2016年单位全年收入合计3017.58万元，其中财政拨款收入3017.41万元，其他收入0.17万元。本年收入中死亡抚恤21.75万元，占本年收入总额的0.72%；行政运行145.39万元，占本年收入总额的4.82%；其他城乡社区管理事务支出20万元，占本年收入总额的0.66%；城乡社区规划与管理1579.47万元，占本年收入总额的52.34%；其他城乡社区公共设施支出1250.98万元，占本年收入总额的41.46%；

三、关于湘潭市城乡规划局2016年度支出决算情况说明

2016年单位全年支出合计3440.46万元，其中基本支出868.06，占本年支出总额的25.23%；项目支出2572.40万元，74.77%。本年支出中死亡抚恤支出21.75万元，占本年支出总额的0.63%；行政运行支出145.22万元，占本年支出总额的4.22%；其他城乡社区管理事务支出20万元，占本年支出总额的0.58%；城乡社区规划与管理支出1612.51万元，占本年支出总额的46.87%；其他城乡社区公共设施支出1640.98万元，占本年支出总额的47.70%。

四、关于湘潭市城乡规划局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年单位财政拨款收入3017.41万元，财政拨款上年结转和结余832.48万元，本年财政拨款支出3440.46万元，财政拨款年末结转和结余409.43万元。2015年财政拨款收入2875.64万元，财政拨款上年结转和结余1100.36万元，本年财政拨款支出3143.52万元，财政拨款年末结转和结余832.48万元。2016年财政拨款收入比2015年增加141.77万元，增加了4.93%；财政拨款上年结转和结余比2015年减少267.88万元，减少了24.34%；财政拨款支出比2015年增加296.94万元，增加了9.45%；财政拨款年末结转和结余比2015年减少了423.05万元，减少了50.82%。

五、关于湘潭市城乡规划局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年单位一般公共预算财政拨款本年支出数为3440.46万元，2015年一般公共预算财政拨款支出数为3143.52万元。2016年一般公共预算财政拨款支出比2015年增加296.94万元，增加了9.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年单位一般公共预算财政拨款本年支出数为3440.46万元，其中人员经费支出797.10万元，占本年支出总额的23.17%；日常公用经费支出70.96万元，占本年支出总额的2.06%；项目支出2572.40万元，占本年支出总额的74.77%.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年单位一般公共预算财政拨款年初预算数为954.81万元，其中行政运行78.54万元，城乡社区规划与管理876.27万元。本年支出数为3440.46万元，其中死亡抚恤21.75万元，行政运行145.22万元，其他城乡社区管理事物支出20万元，城乡社区规划与管理1612.51万元，其他城乡社区公共设施支出1640.98万元。本年支出中增加了死亡抚恤21.75万元，是因为单位年中有2名退休人员死亡，财政临时拨付抚恤金，此项费用不在年初预算中；行政运行支出比年初预算增加了66.68万元，主要原因是年中财政拨付单位职工年金15.07万元、2016年离退休人员调资9.11万元、2014-2016年市直机关事业单位加工资42.50万元；增加了其他城乡社区管理事物支出20万元，是因为增加了2016年人才专项经费20万元用于规划队伍的培训，为政府年中临时增加专项，未进年初预算；城乡社区规划与管理增加了736.24万元，主要原因是年初预算增容增资调整5.66万元、收费收入安排4万元、年初预算人员经费调减1.08万元、预拨湘潭市城市总体规划修改和综合交通规划提升经费700万元、拨付2015年结转规划编制专项经费27.66万元；增加了其他城乡社区公共设施支出1640.98万元，主要原因是财政拨付2012-2013年控制性详细规划编制经费500万元、勘测设计院人员经费及标志维护费40.98万元、2016年规划编制经费500万元、遥感监测辅助城乡规划督察工作经费10万元、桥头交通优化与环境整治规划经费200万元、拨付往年编制经费390万元。

六、关于湘潭市城乡规划局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出868.06万元，其中工资福利支出529.73万元，占基本支出总额的61.02%；商品和服务支出70.96万元，占基本支出总额的8.17%；对个人和家庭的补助267.37万元，占基本支出总额的30.81%。

工资福利支出529.73万元中基本工资239.16万元、占工资福利支出的45.15%，津贴补贴124.78万元、占工资福利支出的23.56%，奖金45.40万元、占工资福利支出的8.57%，其他社会保障缴费62.08万元、占工资福利支出的11.72%，机关事业单位基本养老保险缴费28.83万元、占占工资福利支出的5.44%，职业年金缴费29.49万元、占工资福利支出的5.56%。

商品和服务支出70.96万元中办公费7.02万元，占商品和服务支出的9.89%；咨询费0.5万元，占商品和服务支出的0.7%；手续费0.04万元，占商品和服务支出的0.06%；水费0.86万元，占商品和服务支出的1.21%；电费17.65万元，占商品和服务支出的24.87%；邮电费5.92万元，占商品和服务支出的8.34%；物业管理费0.6万元，占商品和服务支出的0.85%；差旅费1.08万元，占商品和服务支出的1.52%；维修（护）费4.42万元，占商品和服务支出的6.23%；培训费0.68万元，占商品和服务支出的0.96%；公务接待费0.81万元，占商品和服务支出的1.14%；劳务费1.73万元，占商品和服务支出的2.44%；工会经费5.02万元，占商品和服务支出的7.07%；福利费14.59万元，占商品和服务支出的20.56%；公务用车运行维护费5.81万元，占商品和服务支出的8.19%；其他商品和服务支出4.25万元，占商品和服务支出的5.99%。

对个人和家庭的补助267.37万元中退休费165.5万元，占对个人和家庭的补助的61.9%；抚恤金13.34万元，占对个人和家庭的补助的4.99%；生活补助0.31万元，占对个人和家庭的补助的0.12%；医疗费36.57万元，占对个人和家庭的补助的13.68%；助学金0.16万元，占对个人和家庭的补助的0.06%；住房公积金51.49万元，占对个人和家庭的补助的19.26%。

七、关于湘潭市城乡规划局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年单位“三公”经费预算数为39.40万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费32万元，公务接待费7.4万元。2016年单位“三公”经费财政拨款支出数为17.06万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费10.39万元，公务接待费6.67万元。单位2016年无因公出国（境），因此因公出国（境）费支出数与预算数相同，均为0万元。公务用车运行维护费支出数比预算数减少了21.61万元，主要是因为年中全市行政单位公务用车改革，单位的8台车减少到2台。公务接待费支出数比预算数减少了0.73万元，主要是单位公务接待比今年减少。

2016年单位“三公”经费财政拨款支出数为17.06万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费10.39万元，公务接待费6.67万元。2015年单位“三公”经费财政拨款支出数为36.72万元，其中因公出国（境）费8.92万元，公务用车运行维护费21.17万元，公务接待费6.63万元。2016年因公出国（境）费比2015年减少了8.92万元，原因是2016年单位无因公出国（境）事项。2016年公务用车运行维护费比2015年减少了10.78万元，主要是因为年中全市行政单位公务用车改革，单位的8台车减少到2台。2016年公务接待费比2015年增加了0.04万元，原因是规划编制专项增加造成公务接待的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年单位无因公出国（境）事项；未购置公务车，公务用车保有量为8台；国内公务接待168批次，接待1688人次。

八、关于湘潭市城乡规划局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出70.96万元，比2015 年增加30.27 万元，增长74.39%。主要原因是：单位人员增加，以及承接的规划编制项目增多，造成行政运行经费增加。         

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额861.32万元，其中：政府采购货物支出14.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出847.26万元。政府采购货物支出为单位购买电脑、办公家具等固定资产，政府采购服务支出为单位委托第三方单位进行规划编制工作的项目合同额。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12 月31 日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车0辆，单位车辆主要是用于一般公务和行政执法；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

单位高度重视预算绩效管理工作，一是加强有关预算制度、绩效评价制度的学习。把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节。了解预算绩效管理的基本概念、预算绩效管理的主要内容以及预算绩效管理的核心要求。开阔视野，为后续工作打下坚实基础。二是健全完善内部制度。为建立预算绩效管理的长效机制，单位制定了预算管理制度、财务管理制度、资产管理制度、政府采购审批程序及管理办法等一套有效的具有约束力的规章制度，并随着情况的变化不断进行修改、健全、完善和补充，同时还要保证制度的落实要到位，做到横向到边，纵向到底。

但由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，部份工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评的影响。在未来的工作中，单位将加强行业间的交流和预算绩效管理相关知识的培训，将预算绩效管理工作推上一个新台阶。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲以及其他费用。

第四部分  湘潭市城乡规划局2016年度部门决算表（单位：万元）

1、部门收入支出决算总表；

2、部门收入决算表；

3、部门支出决算表；

4、部门财政拨款收入支出决算总表；

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表；

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表；

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表；

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。