一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

负责城乡规划展示内容的收集、整理、策划、制作、布展及有关规划档案资料的保管工作；负责展览、公示城乡规划成果、动态及实施情况，为公众搭建查询、交流、参与、监督城乡规划的平台；宣传城乡规划法律政策及相关知识；负责规划展示馆的日常运行、管理、维护工作。

（二）机构人员情况

湘潭市规划展示馆为公益一类事业单位，核定事业编制8名，其中馆长1名，副馆长1名。另核定政府购买服务讲解员4名。

二、部门预算情况：

（一）年度收支预算概况：

2018年总收入预算384.62万元，其中财政预算拨款384.62万元。全年支出合计384.62万元，其中：基本支出64.62万元，项目支出320万元。

（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况：

2018年一般公共预算财政拨款支出384.62万元，其中：

基本支出64.62万元，包含：

1、人员支出54.91万元，其中：基本工资16.68万元，绩效工资15.6万元，奖金1.39万元，机关事业单位养老保险6.46万元，职工基本医疗保险3.39万元，其他社会保障费0.55万元，住房公积金5.08万元，其他工资福利支出5.76万元；

2、公用支出9.71万元；

项目支出320万元，包含：

1、办公设备购置费3万元；

2、讲解员专项经费劳务费16.83万元；

3、讲解员专项经费办公费2.3万元；

4、讲解员专项经费差旅费1万元；

5、讲解员专项经费培训费1万元；

6、讲解员专项经费其他对个人和家庭的补助支出1.67万元；

7、讲解员专项经费其他商品和服务支出1万元；

8、日常运行经费印刷费15.5万元；

9、日常运行经费维修（维护）费202.7万元；

10、日常运行经费劳务费20万元；

11、日常运行经费租赁费20万元；

12、日常运行经费其他商品和服务支出35万元。

（三）年度“三公”经费预算情况

2018年公务接待费预算控制数0.54万元，与2017年持平。

（四）年度政府采购支出预算安排情况：

2018年通过政府采购办公设备预算3万元。

湘潭市规划展示馆2018部门预算公开表.xlsx