第一部分  湘潭市规划展示馆概况

一、部门职责：负责城乡规划展示内容的收集、整理、策划、制作、布展及有关规划档案资料的保管工作；负责展览、公示城乡规划成果、动态及实施情况，为公众搭建查询、交流、参与、监督城乡规划的平台；宣传城乡规划法律政策及相关知识；负责规划展示馆的日常运行、管理、维护工作。

二、机构设置：湘潭市规划展示馆为公益一类事业单位，核定事业编制8名，其中馆长1名，副馆长1名。另核定政府购买服务讲解员4名。

第二部分  湘潭市规划展示馆2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我单位为2017年新纳入部门决算单位，2017年度湘潭市规划展示馆总收入为266.92万元，总支出为203.72万元。

（二）湘潭市规划展示馆2017年度收入决算情况说明

2017年度湘潭市规划展示馆收入为266.92万元，其中财政拨款收入为263.92万元，占总收入的98.88%；其它收入为3万元，占总收入的1.12%。

（三）湘潭市规划展示馆2017年度支出决算情况说明

2017年度湘潭市规划展示馆总支出为203.72万元，其中财政拨款支出为203.72万元，占总支出的100%；其它资金支出为0万元，占总支出的0%。

（四）湘潭市规划展示馆2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度湘潭市规划展示馆财政拨款收入总计为263.92万元，财政拨款支出总计为203.72万元。

（五）湘潭市规划展示馆2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2017年度湘潭市规划展示馆一般公共预算财政拨款支出决算数为203.72万元，占本年支出比重为100%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2017年度湘潭市规划展示馆一般公共预算财政拨款支出决算数为203.72万元，其中人员经费支出为65.46万元，占总支出比重为32.13 %；日常公开经费支出为131.52万元，占总支出比重为64.56 %，其他资本性支出1.51万元，占总支出比重为0.74%；项目支出为5.23万元，占总支出比重为2.57 %。

3、财政拨款支出决算具体情况

2017年度湘潭市规划展示馆一般公共预算财政拨款支出决算数为203.72万元，2017年度湘潭市规划展示馆一般公共预算财政拨款支出预算数为240.71万元，决算数小于预算数。

（六）湘潭市规划展示馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度湘潭市规划展示馆一般公共预算财政拨款基本支出决算数为198.5万元，其中人员经费支出(工资福利支出+个人和家庭的补助)为65.46万元，占基本支出的32.98%；日常公开经费支出（商品和服务支出）为131.52万元，占基本支出的66.26%，其他资本性支出1.51万元，占基本支出比重为0.76%。

（七）湘潭市规划展示馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度湘潭市规划展示馆“三公”经费总额支出为0.18万元，年初预算数为1万元，未超出年初预算数。其中因公出国（境）费为0万元；公务用车运行维护费为0万元，年初预算数为0万元，未超出年初预算数；公务接待费为0.18万元，年初预算数为1万元，未超出年初预算数。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度湘潭市规划展示馆因公出国（境）团组数为0，因公出国（境）人数为0；2017年度湘潭市规划展示馆公务用车购置数为0，公务用车运行费支出0万元，公务用车保有量为0辆；2017年度湘潭市规划展示馆国内公务接待批次为2批次，国内公务接待人次为12人。

（八）湘潭市规划展示馆2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

无此项指标和数据。

（九）湘潭市规划展示馆2017年度预算绩效情况说明

2017年湘潭市规划展示馆以实现预算绩效目标为导向，始终遵循坚持绩效原则，通过抓预算绩效目标编制、开展预算绩效跟踪监控和预算绩效自评、健全完善预算绩效管理工作机制等举措，切实加强和落实预算绩效管理各项工作，努力提高财政资金使用效益，取得了良好成效。2017年我单位一般公共预算财政预算内拨款263.92万元，全年一般公共预算财政拨款支出203.72万元。

（十）其它重要事项

1、机关运行经费支出情况

2017年度湘潭市规划展示馆机关运行经费支出为133.04万元，主要用于政府购买服务讲解员劳务费、劳务派遣人员费用、馆内设备维修维护费、印刷费、公众责任险、电梯险和馆内花卉租赁等费用。

2、政府采购支出情况

2017年度湘潭市规划展示馆政府采购支出总额为12.16万元。其中政府采购货物支出为5.39万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，湘潭市规划展示馆共有车辆0辆。其中部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆。单价50万元以上通用设备0（台套），单价100万元以上专用设备0（台套）。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指行政机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   湘潭市规划展示馆2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表；

2、收入决算表；

3、支出决算表；

4、财政拨款收入支出决算总表；

5、一般公共预算财政拨款支出决算表；

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表；

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表；

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

2017年部门决算公开报表.xls