目 录
第一部分 湘潭市规划展示馆2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置。
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
（七）重要事项说明
七、名词解释
第二部分 湘潭市规划展示馆2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
负责城乡规划展示内容的收集、整理、策划、制作、布展及有关规划档案资料的保管工作；负责展览、公示城乡规划成果、动态及实施情况，为公众搭建查询、交流、参与、监督城乡规划的平台；宣传城乡规划法律政策及相关知识；负责规划展示馆的日常运行、管理、维护工作。
（二）机构设置。
湘潭市规划展示馆为公益一类事业单位，核定事业编制8名，其中馆长1名，副馆长1名，另核定政府购买服务讲解员4名。内设综合部、讲解部、策展部及工程部四个部门,无下属二级机构，预算编制范围即湘潭市规划展示馆。
二、部门预算单位构成
湘潭市规划展示馆只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算353.96万元，其中，一般公共预算拨款353.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少30.66万元，主要是削减一部分日常支出。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算353.96万元，其中，城乡社区支出353.96万元。支出较去年增加160.51万元，主要是项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算353.96万元，其中，城乡社区支出353.96万元，占100 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数70.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算283万元，主要是我馆的业务性专项支出，包括；
1、讲解员专项经费劳务费18.5万元；
2、讲解员专项经费办公设备购置费0.15万元；
3、讲解员专项经费差旅费1.5万元；
4、讲解员专项经费培训费1.5万元；
5、讲解员专项经费其他对个人和家庭的补助支出2万元；
6、讲解员专项经费其他商品和服务支出0.35万元；
7、日常运行经费印刷费11万元；
8、日常运行经费维修（维护）费188万元；
9、日常运行经费劳务费20万元；
10、日常运行经费租赁费15万元；
11、日常运行经费其他商品和服务支出25万元。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门的机关运行经费70.96万元，比上年预算增加6.34万元，上升9.8%，主要是人员支出增加。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为0.54万元，其中，公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0.27万元，拟召开2会议，人数120人，内容为消防讲座、健康讲座；培训费预算0.27万元，拟开展4培训，人数12人，内容为讲解员培训；
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 0.15万元，其中，货物类采购预算0.15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为353.96万元，其中，基本支出70.96万元，项目支出283万元，具体绩效目标详见目标申报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 湘潭市规划展示馆2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
| 文档附件： |
| 2019年部门整体支出绩效目标申报表 - 规划馆.xls |
| 湘潭市规划展示馆2019部门预算公开表.xlsx |