目 录
第一部分 湘潭市国土资源局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置。
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 湘潭市国土资源局2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 湘潭市国土资源局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；
2、承担优化配置国土资源的责任；
3、承担规范国土资源管理秩序的责任；
4、承担全市耕地保护工作；
5、负责规范国土资源权属管理；
6、承担节约集约利用土地资源的责任；
7、负责矿产资源开发的管理；
8、依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理；
9、承担地质环境保护的责任；
10、承担地质灾害预防和治理的责任；
11、依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的办法措施；
12、开展国土资源局对外合作与交流；
13、负责统一监督管理全市测绘工作；
14、负责监督管理全市基础地理信息数据；
15、负责全市实行不动产统一登记制度的组织推进工作；
16、负责县市国土资源局领导班子建设和科级干部管理工作，负责城区国土资源分局人、财、物、事的管理工作；
17、承办市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
湘潭市国土资源局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。其中局本级下设办公室、人事科、财务科、机关党委、政策法规科、综合规划科、耕地保护科、建设用地科、地籍管理科、土地资产管理科、矿产开发储量科、地环地勘科、测绘管理科、行政审批科（新设）、综合调研科（内设科室）、审计科（新设）、信访科、离退休人员管理服务科等18个机关科室
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、湘潭市国土资源局本级。
2、国土资源储备中心、执法监察支队、土地开发整理中心、征地拆迁管理事务处、国土资源资金管理中心、不动产登记中心、国土资源信息中心、档案馆、地质环境监测中心等9个直属全额拨款事业单位；雨湖区局、岳塘区局2个城区分局，高新分局、昭山分局、经开分局3个派出机构；长城所、万楼所、先锋所、鹤岭所、姜畲所、霞城所、荷塘所、板塘所8个中心所。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2019年本部门收入预算6750.86万元，其中，一般公共预算拨款6440.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入公共预算管理的非税收入310万元。较去年增加254.11万元，主要是人员增加，基本支出增加。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算6750.86万元，其中，国土海洋气象等支出6750.86万元。支出较去年增加254.11万元，主要是基本支出增加和项目支出压减。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算6750.86万元，其中，国土海洋气象等支出6750.86万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数3917.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资1044.12万元、津贴补贴277.92万元、奖金87.01万元、绩效工资542.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费390.27万元、职工基本医疗保险缴费282.75万元、其他社会保障缴费20.51万元、住房公积金308.45万元、其他工资福利支出552.6万元、退休费18.32万元、奖励金4.32万元等人员经费以及办公费76.53万元、印刷费14.71万元、水费28.52万元、邮电费11.95万元、差旅费50.44万元、维修(护)费15.6万元、会议费22.73万元、培训费13.82万元、公务接待费32.98万元、工会经费22.37万元、福利费46.61万元、其他商品和服务支出52.89万元等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算2833.16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务经费支出2833.16万元，主要用于业务性专项经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费389.15万元，比上年预算增加15.96万元，增长4.27 %。主要原因是人员有所增加。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门 “三公”经费预算数为174万元，其中，公务接待费130万元，公务用车购置及运行费44万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费44万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算22.73万元，拟召开12会议，人数300人，内容为业务安排调度、老干部慰问；培训费预算13.82万元，拟开展专项业务培训，人数350人，内容为行政执法方面的学习。拟举办0次 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额1171.5万元，其中，货物类采购预算71万元；工程类采购预算1030万元；服务类采购预算70.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车7辆；单位价值50万元以上通用设备13台，单位价值100万元以上专用设备1台。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为6750.86万元，其中，基本支出3917.70万元，项目支出2833.16万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 湘潭市国土资源局2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
| 文档附件： |
| 湘潭市国土资源局2019年部门整体支出绩效目标申报表.xls |
| 湘潭市国土资源局2019年部门预算公开表.xls |