目录
第一部分 湘潭市城乡规划局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置。
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
（七）重要事项说明
七、名词解释
第二部分 湘潭市城乡规划局2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、整体支出绩效目标表
第一部分：
湘潭市城乡规划局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省城乡规划方针政策和法律法规。
2、拟订或制定全市城乡规划管理方面和规范性文件，并组织实施和监督检查。
3、组织编制、修订湘潭市城市总体规划、详细规划等法定规划；配合和指导各类专项规划的编制；负责专项规划、城市景观环境规划、城市设计及城市规划区范围内的镇、乡、村规划的审查及审批的有关工作。
4、负责城市规划区范围内建设项目（不含居民住宅建设项目）的规划管理工作；按权限审批或参与审查县市大中型建设项目选址，核定规划条件；负责核发权限内有关城乡规划许可证照；负责建设工程的规划条件核实。
5、负责对城乡规划区范围内的城乡规划编制、审批、修改、实施的监督检查；并依法公开监督检查情况和处理结果，接受公众查阅和监督。
6、负责监督管理城乡规划编制单位从事城乡规划编制活动。
7、负责牵头全市数字城市平台建设。
8、负责与规划有关的测绘工作。
9、依据国民经济与社会发展规划编制城市总体规划，做好与土地利用总体规划的衔接工作；参与江河流域沿线城市建设规划范围大中型建设项目的可行性研究和论证。
10、指导、监督县市城乡规划部门的规划管理工作。
11、承办市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设科室 9个和机关党委，5个分局为派出机构，所属事业单位5个，其中湘潭市规划展示馆为一级预算单位，湘潭市规划信息技术研究中心、湘潭市勘测设计院为自收自支事业单位，湘潭市建筑设计院为企业单位。局本级及规划执法监察支队纳入2019年部门预算编制范围。
内设科室分别办公室、编制研究室、市政工程管理科、行政审批科、规划管理一科、规划管理二科、法规监督科、财务科、人事科）和机关党委，五个派出机构（雨湖分局、岳塘分局、高新分局、经开区分局、昭山分局）。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，湘潭市城乡规划局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。
纳入湘潭市城乡规划局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：湘潭市规划执法监察支队。
其中工作人员包括核定行政编制44个，工勤编制3个，实有行政人员41人，工勤人员3人；事业编制30人，实有人数26人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2019年度预算收入预算总数为1205.50万元，其中：一般公共预算拨款1205.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。比2018年度预算增加105.61万，主要是人员增加，人员经费预算增加。
（二）支出预算：2019年度预算支出预算总数为1205.50万元，其中城乡社区规划与管理支出1205.5万元。支出较去年增加105.61万元，主要是人员增加导致的人员经费和行政运行经费的增加；项目支出减少18.24万元。
四、一般公共预算拨款支出
本年度一般公共财政拨款预算支出为1205.50万元，其中城乡社区支出1205.50万元，占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算990.38万元，包括：工资福利支出866.24万元，商品服务支出115.38万元，对个人和家庭补助支出8.76万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出 ：2019年本部门项目支出预算215.12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务性专项215.12万元，其中法律顾问费12.8万元，网络监控改造费60万，物业管理费39万元，劳务派遣人员经费18.2万元，两院退休人员经费21.4万元，公务交通补贴费用38.72万元，监督执纪问责经费和谈话室维护经费25万元。项目支出比上年度减少了18.24万元，是因为严格按照《中共湘潭市委 湘潭市人民政府关于进一步做好增收节支工作的通知》（潭市发电[2018]14号）抓好政策落实，对项目支出进行了压减。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年纳入预算范围的局本级及二级预算单位的机关运行经费财政拨款预算115.38万元，比2018年预算增加110.48万元，增长4.44%。主要原因人员有所增加。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费的预算支出17.59万元，其中公务用车运行和购置费8万元，与上年保持一致；因公出国（境）费0万元，与上年保持一致；公务接待费9.59万元，较2018年预算7.4万增加2.19万，原因在于人员数有所增加。
（三）一般性支出情况：本部门会议费预算8.33万元，拟召开4次会议，人数450人，内容为规划编制类等会议；培训费预算3.29万元，拟开展1次培训，人数80人，内容为规划专项培训；拟举办0次 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：本年度机关预算政府采购支出8.5万元,其中政府采购货物预算8.5万元，主要是办公设备的购置,政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1205.5万元，其中，基本支出990.38万元，项目支出215.12万元，具体绩效目标详见申报表。
七、名词解释
1、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要指利息收入。
4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络构建、物资储备、土地补偿、安置补偿、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、其他资本性支出等;
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分：
湘潭市城乡规划局2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、整体支出绩效目标表
| 文档附件： |
| 湘潭市城乡规划局2019年部门整体支出绩效目标申报表.xls |
| 2019年城乡规划局预算公开表.xls |