部门概况

单位名称

湘潭市国土资源局

年度预算金额

18,935.46万元

主管部门

湘潭市国土资源局

单位基本职能

主要职能：负责保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源；优化国土资源配置；规范国土资源管理秩序；保护全市耕地和地质环境；规范国土资源权属管理；及时准确提供全市土地利用各种数据；依法节约集约利用土地资源；管理地勘行业和矿产资源储量；依法依规征收资源收益；统一监管全市测绘工作和基础地理信息数据；统一监管全市不动产登记工作；承办政府交办的其他事项。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

（一）2018年初结转数为3,961.96万元，其中：基本支出934.16万元,项目支出3,027.80万元。

（二）预算情况

1、年初预算情况

2018年年初部门预算收入6496.75万元，包括基本支出预算3463.59万元，项目支出预算3033.16万元。

2、年中追加预算情况

年中财政拨款资金预算追加12,438.71万元，其中上级财政资金追加829.13万元，市级财政资金追加11,609.58万元。明细情况如下：

（1）上级财政资金追加

湘财建一指【2018】25号下达2018年矿产资源保护相关资金和督察专项经费5万元，湘财建一指【2018】17号下达2018年第一批地质灾害综合防治体系建设项目资金204.43万元，湘财建一指【2018】141号下达2018年第二批地质灾害综合防治体系建设项目资金92万元，湘财建一指【2018】17号下达2018年第一批地质灾害综合防治体系建设项目资金106万元，湘财建一指【2018】47号下达2018年第一批商业性煤矿探矿权和自然保护区省级发证矿业权退出省级补助资金190.7万元，湘财建一指【2018】19号下达2018年市县土地相关业务建设补助资金206万元，湘财建一指【2018】12号下达2018年测绘地理信息项目资金25万元，合计829.13万元

（2）市级财政资金追加

2017年度预算绩效管理工作经费2万元，湘潭市坪塘煤矿探矿权价款102.51万元，抚恤金25.29万元。全新型工业化和信息化专项资金2018年第一批制造强市资金新型工业化优秀服务奖金5万元，不动产信息平台建设项目和数字湘潭地理信息基础工程二期项目2649.85万元，国土资源挂牌交易服务费500万元，补充耕地指标款7500万元，岳塘分局门面租金收入20万元，2017年度综治考核奖金284.61万元，2018年度行政事业单位离退休人员生活补助56.4万元，2017年绩效奖427.08万元，预发2018年机关事业单位工作人员提高基本工资标准、增加离休人员离休费36.84万元。以上合计11,609.58万元

3、其他资金无年初预算，全年收入0.43万元。

(三)预算执行情况

1、预算调整率，2018年年初预算数为6,496.75万元，因落实国家政策、上级政府临时交办而产生的调整数为12,138.56万元，2018年预算数为18,935.46万元。因此，预算调整率为1.61%。

2、基本支出预算控制率，2018年度财政拨款资金基本支出年度总预算4,587.60万元，基本支出实际支出数4,839.74万元。基本支出控制率为105%。

3、项目支出预算控制率，2018年度项目支出实际支出13,794.56万元，项目支出年度预算总数  14,047.71万元。项目支出预算控制率98%。

4、资金结余，2018年末资金结余3,896.03万元，2017年末资金结余3,961.96万元

5、“三公经费”控制率，2018年“三公”经费实际支出16.4万元，2018年度预算数为162万元，控制率为10.12%。

绩效目标完成情况

一、全面加强土地管理

1、有效保障用地需求

1）完成用地报批10247亩，是省厅下达计划的2.5倍。

2）出台《湘潭市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置暂行办法》，市城区（含园区、示范区）完成征地2677亩，拆除房屋21万平方米，审批拨付征拆资金6.8亿元。

2、支持全市防范金融风险工作。

1）全市实现土地经营收入140亿元，其中市本级出让土地实现土地经营收入103亿元，是市级目标任务的3.4倍，

2）经对资产注实项目研究分析，一一提出解决方案，已办结40大项1059宗资产注入，价值140亿元。

3、加大力度，提高土地资源利用效率。

1）处置闲置102宗10204亩，处置率62%。

2）组织参加全省2017年度开发园区节约集约用地先进单位评选活动，高新区获得一等奖，湘乡经开区获得二等奖，并获得450亩用地计划指标奖励。

二、资源保护能力不断提升

1、加强耕地保护与建设。

1）全年建设占用耕地全部实现了“占一补一，占优补优，占水田补水田”，耕地保有量和基本农田保护面积均高于省政府下达的控制数。

2）完成补充耕地开发4450亩，建设土地综合整治项目22个，规模8.7万亩，总投资1.29亿元。向省财政厅申报2019年土地综合整治项目24个，总建设规模8.5万亩，预算资金1.32亿元。

2、规范矿产资源开发管理秩序。

1）查处涉嫌超深越界开采矿山10宗。

2）开展非法采洗砂专项整治，中央环保督察组交办的13个非法采洗砂信访问题全部整改到位。

三、民生服务更加全面

1、便民利民，稳步推进不动产登记。初步实现了“三个一”目标，即一窗受理、一窗缴费、一窗办结。

1）设置综合窗口39个，实现统一收取不动产登记、房屋交易管理、纳税申报等相关事项全部材料。

2）在市公积金中心、建设银行分别设立便民服务点，群众办理业务“一站办结”。

3）推进“外网申请内网审核”和“互联网+政务服务”系统使用，逐步实现线上统一申请、线上联网审核、线下核验、一次办结。

4）推进历史遗留问题处置。开通“专项通道”，加快业务办理，已办结历史遗留问题项目10200户，超额完成《政府工作报告》中明确的10000件历史遗留问题的实事工程任务。

2、加强依法行政及信访维稳工作。

1）是推进“最多跑一次”改革，我局共公布18个大项59个子项，依申请类事项网上可办率达到100%。

2）依法办理行政复议案件27件，行政诉讼案件132件，顺利通过“七五”普法中期检查。

3）认真做好信访维稳工作，接待来访群众197人次，协调督办重点案件3件，办结率、群众满意率100%，未发生涉及国土资源管理的群体事件和恶性事件。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

财政资金年末结转和结余较多，一是项目资金结转的影响，部分项目实施期限长，有的甚至需要两到三年才能完成，项目资金支出预算不可能在当年执行完毕，造成资金结转结余；二是部分项目虽已实施但尚未结算，未结转支出，造成结转结余。

改进措施

为进一步做好绩效评价工作，还需做好以下方面的事项：

预算编制合理。预算编制时应坚持统筹兼顾，科学、合理地测算资金需求，编制预算绩效计划。

其他需要说明问题

无