目 录

第一部分 湘潭市规划展示馆概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 湘潭市规划展示馆概况

一、部门职责

负责城乡规划展示内容的收集、整理、策划、制作、布展及有关规划档案资料的保管工作；负责展览、公示城乡规划成果、动态及实施情况，为公众搭建查询、交流、参与、监督城乡规划的平台；宣传城乡规划法律政策及相关知识；负责规划展示馆的日常运行、管理、维护工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘潭市规划展示馆为公益一类事业单位，核定事业编制8名，其中馆长1名，副馆长1名，另核定政府购买服务讲解员4名。内设综合部、讲解部、策展部及工程部四个部门,无下属二级机构，决算编制范围即湘潭市规划展示馆。

（二）决算单位构成。湘潭市规划展示馆2018年部门决算为湘潭市规划展示馆单位本级。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计306.54万元，支出总计193.45万元。与2017年相比，收入增加39.62万元，增长14.83%，主要是因为2017年结余款项较多，结转至本年度。与2017年相比，支出减少10.27万元，减少5.04%，主要是因为2018年维修费用减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计306.54万元，其中：财政拨款收入280.84万元，占91.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计193.45万元，其中：基本支出193.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计为280.84万元，财政拨款支出总计193.45万元，与2017年相比，2018年财政拨款收入增加16.92万元，增加了6.41%；2018年财政拨款支出减少10.27万元，减少了5.04%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出193.45万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少10.27万元，减少5.04%，主要是因为2018年维修费用减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出193.45万元，主要用于城乡社区支出193.45万元，占100%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为384.62万元，支出决算数为193.45万元，完成年初预算的50.29%，其中：

1、城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理

年初预算为384.62万元，支出决算为193.45万元，完成年初预算的50.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年维修费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出193.45万元，其中：人员经费67  万元，占基本支出的34.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费125.23万元，占基本支出的64.74%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.54万元，支出决算为0.05   万元，完成预算的9.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。

公务接待费支出预算0.54万元，支出决算为0.05万元，完成预算的9.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。与上年相比减少0.13万元，减少72.22%，减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组1   个、来宾8人次，主要是公务用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元， 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年湘潭市规划展示馆以实现预算绩效目标为导向，始终遵循坚持绩效原则，通过抓预算绩效目标编制、开展预算绩效跟踪监控和预算绩效自评、健全完善预算绩效管理工作机制等举措，切实加强和落实预算绩效管理各项工作，努力提高财政资金使用效益，取得了良好成效。2018年我单位一般公共预算财政预算内拨款280.84万元，全年一般公共预算财政拨款支出193.45万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出126.45万元，比年初预算数减少9.27万元，降低6.83%。主要原因是维修费用减少。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.58万元，用于开展1次培训，人数2人，内容为讲解员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额12.93万元，其中：政府采购货物支出12.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.05万元，占政府采购支出总额的70%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2018年度部门决算表

（1）收入支出决算总表

（2）收入决算表

（3）支出决算表　　

（4）财政拨款收入支出决算总表

（5）一般公共预算财政拨款支出决算表

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 湘潭市规划展示馆2018年部门决算公开表.xls