部门概况

专项名称

2020年规划编制专项资金

年度预算金额

1000万元

项目主管部门

湘潭市自然资源和规划局

项目立项目的

服务我市空间规划工作，完成省市交办的规划编制和研究任务，为城乡发展指明方向，为规划管理提供依据。

绩效情况

项目支出管理和使用基本情况

2020年城乡规划编制专项资金安排我局预算资金1000万元，共计安排16个项目，合同金额共计986.773万元。市财政已全部拨付到位，结转资金0元。截至5月24日，该专项资金项目按进度已支付530.453万元，尚需支付项目资金456.32万元。

项目绩效目标完成情况

一、根据市财政安排，我局2020年规划编制专项资金为1000万元。经例会审议，年初形成《2020年规划编制预算安排表》，共安排9个具体项目及《湘潭市重点区域控制性详细规划》、《重点项目规划预留》两个归类性项目；报分管副市长审定后提交市财政局报市人大审议。

二、年中根据省自然资源厅、市政府工作部署要求，我局对年初安排的《湘潭市重点区域控制性详细规划》及《重点项目规划预留》两个归类性项目进行具体细化，落实到《湘潭市绿心地区详细规划纲要》等7个项目。

三、本次绩效评价对上述项目进行评价，具体如下：

1.《城区公共服务设施布局专项规划》环境影响评价。预算安排50万元，经政府采购中标后签订的合同金额为49.823万元，中标单位为湖南国网环境有限公司。该项目已全部完成。主要是根据省审计厅对市政府主要领导离任审计时提出有关专项规划编制需补充环境影响评价的要求，对《湘潭市城区公共服务设施布局专项规划》开展环境影响评价工作。

该项目已完成了环评成果，由市环境局组织召开部门和专家评审会，并出具审查意见，成果已在我局完成入库。资金全部完成支付。

2.《湘潭市中心城区幼儿园布局专项规划（2017—2020年）》规划评估及成果修改。预算金额40万元，经政府采购中标后签订的合同金额为37.9万元，中标单位为湘潭市规划信息技术研究中心。该项目已基本完成。主要是根据省自然资源厅要求，对已编的《湘潭市城区幼儿园布局专项规划》实施评估和修改。

该项目已完成规划成果，并通过部门和专家评审会审查、局审批例会审议。资金已支付30.4万元，余7.5万元未支付。

3.湘潭市“莲城绿道”专项规划（市域生态绿道规划）。预算金额100万元，经政府采购中标后签订的合同金额为97.9万元，中标单位为湖南省建筑设计院有限公司。该项目已基本完成。主要是根据市委2020年1号文件要求，在市域范围内规划构建多种功能合一的莲城绿道体系。

该项目已完成规划成果，并通过部门和专家评审会审查、局审批例会审查、市规委会审议，近期将报市政府审批并完成成果入库。资金已支付88.11万元，余9.79万元未支付。

4.长株潭三市湘江（防洪）风光带工程控规对接。预算金额20万元，经政府采购中标后签订的合同金额为19.7万元，中标单位为湘潭市建筑设计院。该项目已基本完成。主要是根据长株潭一体化工作要求，对长株潭三市湘江风光带的道路、景观、排水、防洪堤等设施建设提出规划指引，实现长株潭三市湘江风光带无缝对接。

该项目已完成规划成果，并通过三市部门和专家评审会审查、局审批例会审查、市规委会审议，4月10日成果在长株潭三市联席会议上审签。资金已支付13.79万元，尚余5.91万元未支付。

5.湘潭市107国道沿线镇容村貌提升规划（“三边”整治规划）。预算金额55万元，经政府采购中标后签订的合同金额为54.37万元，中标单位为湘潭市建筑设计院。该项目已全部完成。主要是根据市委主要领导指示，对湘潭市107国道沿线的乡镇和村尤其是道路周边的环境提升进行规划。

该项目已完成规划成果，并通过部门和专家评审会审查等审查程序。资金全部完成支付。

6.湘潭市320国道沿线镇容村貌提升规划（“三边”整治规划）。预算金额55万元，经政府采购中标后签订的合同金额为54.2万元，中标单位为湘潭市规划建筑设计院有限责任公司。该项目已全部完成。主要是根据市委主要领导指示，对湘潭市320国道沿线的乡镇和村尤其是道路周边的环境提升进行规划。

该项目已完成规划成果，并通过部门和专家评审会审查等审查程序。资金全部完成支付。

7.湘潭市雨湖区姜畲现代农业示范园总体规划。预算金额60万元，经政府采购中标后签订的合同金额为59.2万元，中标单位为湘潭市建筑设计院。该项目已全部完成。主要是根据市农业示范园规划建设要求，编制指导姜畲现代农业示范园发展的总体规划。

该项目已完成规划成果，并通过部门和专家评审会审查等审查程序。资金全部完成支付。

8.整合“湘潭市1:500地形图一张图”。预算金额100万元，经政府采购中标后签订的合同金额为99.5万元，中标单位为湘潭市勘测设计院。该项目已基本完成。主要是对原市国土测绘院与规划勘测院1:500地形图数据进行整合一张图工作。

该项目已基本完成，因编制资金不足，仅支付29.85万元，余69.65万元未支付。

9.2020年湘潭市高分卫星影像数据更新及动态遥感检测（执法监督项目）。预算金额120万元，经政府采购中标后签订的合同金额为119.2万元，中标单位为湘潭市勘测设计院。该项目已基本完成。主要是对高分卫星影响进行年度更新，对执法监督项目进行动态遥感检测。

该项目已基本完成，因编制资金不足，仅支付35.76万元，余83.44万元未支付。

10.湘潭市重点区域控制性详细规划

10-1.湘潭市绿心地区详细规划纲要。预算安排100万元，经政府采购中标后签订的合同金额为98万元，中标单位为湘潭市建筑设计院。该项目已基本完成。主要是根据省自然资源厅要求对长株潭绿心（湘潭片区）区域编制详细规划纲要，形成成果并报省厅。

该项目已完成了详细规划纲要成果，并先后通过部门和专家评审会评审、局审批例会审查、市规委会审议，已报省自然资源厅，省厅尚未进行成果入库。资金已支付88.2万元，尚有9.8万元未支付。

10-2.潭州大道及长株潭轨道西环线沿线两厢控规提升。预算安排84万元，经政府采购中标后签订的合同金额为83.8万元，中标单位为湘潭市建筑设计院。该项目于2020年底启动，已基本完成。主要是根据市委主要领导要求，开展“两干一轨”沿线规划研究，对万楼至九华的一干一轨沿线区域范围编制控规整合提升成果，指导下一步控规成果编制。

该项目已完成规划成果，并经市规委会审议。因编制资金不足，且项目启动较晚，未启动支付。

10-3.湘潭万楼至湘潭经开区湘江沿线发展建设专题研究。预算金额80万元，经政府采购中标后签订的合同金额为79.2万元，中标单位为湘潭市建筑设计院&华南理工大学建筑设计研究院有限公司。该项目于2020年9月启动，在编制中。主要是根据市政府主要领导要求，对万楼至九华湘江沿线区域开展产业、景观等相关专题研究。

该项目目前仍在编制中，已支付第一笔款项23.76万元，尚有55.44万元未支付。

11.重点项目规划服务

11-1.湘潭市关于深化产教融合的实施方案。预算金额6万元，经政府采购中标后签订的合同金额为5.98万元，中标单位为湖南工程学院。该项目已初步完成。主要是根据市政府主要领导要求，制定《湘潭市关于深化产教融合的实施方案》。

该项目已完成实施方案初稿，并经过多次部门征求意见。资金已支付2.99万元，尚有2.99万元未支付。

11-2.湘潭市城区控制性详细规划地块主要控制指标数据整理。预算金额40万元，经政府采购中标后签订的合同金额为38.3万元，中标单位为湘潭市规划信息技术研究中心。该项目已基本完成。主要是为用地出让合理确定地价标准，对城区内控规的指标进行整理。

该项目已完成规划成果，因编制资金不足，且项目启动较晚，未启动支付。

11-3.湘潭市城区控制性详细规划研究。预算金额30万元，经政府采购中标后签订的合同金额为29.7万元，中标单位为湘潭市规划建筑设计院有限责任公司。该项目已基本完成。主要是根据市政府主要领导要求，开展城区已编和在编控制性详细规划研究，为我市发展问诊把脉提供依据。

该项目已完成规划成果，因编制资金不足，且项目启动较晚，未启动支付。

11-4.湘潭市G320国道复线两厢控规提升及沿线人居环境整治规划。预算金额90万元，其中2020年安排60万元，2021年安排30万元。尚未启动政府采购和具体工作。主要是对规划的G320国道复线两厢的用地开展控规提升和人居环境整治工作。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1.预算执行率不高。2020年市财政安排我局规划编制专项资金1000万元，实际支付项目530.453万元，预算完成率仅为53%。

2.少部分项目未及时完成。《湘潭万楼至湘潭经开区湘江沿线发展建设专题研究》项目正在编制中，《湘潭市G320国道复线两厢控规提升及沿线人居环境整治规划》项目未启动，还有若干项目未及时完成支付。

3.项目效益难以量化评价。规划项目的特点是规划控制与引导，实施过程长，经济效益、社会效益及其他效益短期内不明显，难以细化量化进行考量评价。

改进措施

1.预算执行率不高的问题。该原因主要是市财政未及时拨付我局“多规合一”和市国土空间总体规划编制专项经费，两项工作又急需推进，实际挤占了规划编制专项资金。我局将积极与市财政局衔接，争取早日拨付两个专项经费，并将被挤占的资金尽快拨付至各项目。

2.少部分项目未及时完成的问题。原因在于该部分项目或属重点项目预留中下半年市政府安排启动项目、或为经费被挤占无法支付等不可控原因，需在2021年方可完成全部编制任务及付款。我局将积极与市财政局沟通，争取同意规划编制资金跨年度项目在两年内完成规划编制及付款工作。同时严抓项目进度管理，针对性加快未完成项目的编制及付款进度。

3.项目效益难以量化评价的问题。请市财政局支持，认可我局探索建立针对性较强的规划编制项目绩效评价指标体系。

其他需要说明问题

无