目 录
第一部分 湘潭市自然资源和规划局本级概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘潭市自然资源和规划局本级概况
一、部门职责
（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订土地、矿产、水等自然资源和国土空间规划及测绘等相关管理办法并贯彻实施。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定和执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收繳相关资产收益。
（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田，城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全市城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（九）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。
（十三）推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。
（十四）负责城乡规划实施管理。负责权限范围内的各项建设工程、项目的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。
（十五）承办需报国务院和省、市人民政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作。参与建设项目用地的前期论证工作。监督检查各类建设项目土地利用实施情况。
（十六）对市以下各级政府及相关部门落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。
（十七）承担省级直接下放或委托下放的土地利用总体规划修改审批、用地预审、农用地转用和征收、省直管土地使用权转让、改变用途、续期许可、农村土地开发整治复垦项目审查、城乡建设用地增减挂钩项目审查、永久基本农田补划审核确认、测绘资质资格审批、国家秘密基础测绘成果利用审批、永久性测量标志迁建许可等自然资源行政管理权限事项。
（十八）承担市自然资源管理委员会和市国土空间规划委员会的日常工作。
（十九）统一领导和管理市林业局。
（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘潭市自然资源和规划局本级内设机构包括：办公室、综合科、法规科、审批服务科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、村镇规划科、国土空间用途管制科、市政工程管理科、建设项目审批一科、建设项目审批二科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿产资源开发保护科、测绘地理信息管理科、自然资源督察科、资源利用监管科、信访科、财务科、人事科等，另设机关党委，负责局机关和直属单位的党群工作和纪律检查工作；离退休人员管理服务科，负责机关离退休人员管理服务工作，指导所属单位离退休人员管理服务工作。
（二）决算单位构成
湘潭市自然资源和规划局本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湘潭市自然资源和规划局本级以及资金管理中心、不动产登记中心、档案馆、执法监察支队。
第二部分 2020年度部门决算表
部门收支决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：湘潭市自然资源和规划局（本级) |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12469.16 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
400.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
46.73 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1120.24 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
10563.44 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
430.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
12869.16 |
本年支出合计 |
58 |
12165.42 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
638.27 |
年末结转和结余 |
60 |
1342.02 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
13507.43 |
总计 |
62 |
13507.43 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
部门收入决算表
|
收入决算表 |
|
||||||||||
|
公开02表 |
|
||||||||||
|
部门：湘潭市自然资源和规划局（本级) |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||
|
合计 |
12869.16 |
12869.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1400.00 |
1400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
10987.43 |
10987.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
10987.43 |
10987.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2200101 |
行政运行 |
3830.25 |
3830.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
2054.68 |
2054.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
61.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
5016.50 |
5016.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
430.00 |
430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
430.00 |
430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
430.00 |
430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
||||||||||
部门支出决算表
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
公开03表 |
|
|||||||||
|
部门：湘潭市自然资源和规划局（本级) |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
12165.42 |
4558.52 |
7606.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1120.24 |
120.24 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
120.24 |
120.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
120.24 |
120.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
10563.44 |
4386.54 |
6176.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
10563.44 |
4386.54 |
6176.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2200101 |
行政运行 |
3830.25 |
3830.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
2054.68 |
0.00 |
2054.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
61.00 |
0.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
4592.51 |
556.29 |
4036.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
430.00 |
0.00 |
430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
430.00 |
0.00 |
430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
430.00 |
0.00 |
430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|||||||||
财政拨款收支决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||
|
公开04表 |
|
||||||||
|
部门：湘潭市自然资源和规划局（本级) |
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12469.16 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
400.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1120.24 |
1000.00 |
120.24 |
0.00 |
|
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
10563.44 |
10563.44 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
430.00 |
430.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
本年收入合计 |
27 |
12869.16 |
本年支出合计 |
59 |
12165.42 |
12045.17 |
120.24 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
638.27 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1342.02 |
942.02 |
400.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
518.02 |
61 |
|
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
120.24 |
62 |
|
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|
|||||
|
总计 |
32 |
13507.43 |
总计 |
64 |
13507.43 |
12987.19 |
520.24 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
公开05表 |
|
||||||
|
部门：湘潭市自然资源和规划局（本级) |
金额单位：万元 |
|
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
12045.17 |
4438.28 |
7606.90 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
10563.44 |
4386.54 |
6176.90 |
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
10563.44 |
4386.54 |
6176.90 |
|
||
|
2200101 |
行政运行 |
3830.25 |
3830.25 |
0.00 |
|
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
2054.68 |
0.00 |
2054.68 |
|
||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
61.00 |
0.00 |
61.00 |
|
||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
4592.51 |
556.29 |
4036.22 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
430.00 |
0.00 |
430.00 |
|
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
430.00 |
0.00 |
430.00 |
|
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
430.00 |
0.00 |
430.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||
|
公开06表 |
|
||||||||
|
部门：湘潭市自然资源和规划局（本级) |
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3965.68 |
302 |
商品和服务支出 |
219.44 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1166.28 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
393.21 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
986.72 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
100.74 |
30205 |
水费 |
5.71 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
274.88 |
30206 |
电费 |
12.60 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
83.34 |
30207 |
邮电费 |
4.95 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
477.69 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.27 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
409.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
9.76 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
72.37 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
253.15 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
33.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.12 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
46.73 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
112.07 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
16.15 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
28.53 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
125.85 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.67 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.88 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
56.35 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.22 |
|
||||||
|
人员经费合计 |
4218.83 |
公用经费合计 |
219.44 |
|
|||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门：湘潭市自然资源和规划局（本级) |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
88.59 |
0.00 |
45.60 |
0.00 |
45.60 |
42.99 |
17.24 |
0.00 |
15.49 |
0.00 |
15.49 |
1.75 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收支决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||
|
公开08表 |
|
|||||||||
|
部门：湘潭市自然资源和规划局（本级) |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
120.24 |
400 |
120.24 |
120.24 |
0 |
400 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
120.24 |
400 |
120.24 |
120.24 |
0 |
400 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
120.24 |
400 |
120.24 |
120.24 |
0 |
400 |
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
120.24 |
400 |
120.24 |
120.24 |
0 |
400 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
公开09表 |
|
||||||
|
部门：湘潭市自然资源和规划局（本级) |
金额单位：万元 |
|
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计13507.43万元。与上一年度相比，收、支总计各减少4053.25万元，下降23.08%。主要是因为项目支出较上年有所下降。
二、收入决算情况说明
本年收入合计12869.16万元，其中：财政拨款收入12869.16万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计12165.42万元，其中：基本支出4558.52万元，占37.47%；项目支出7606.90万元，占62.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计13507.43万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少4052.82万元，下降23.08%。主要是因为项目支出较上年有所下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出12045.17万元，占本年支出合计的99.01%。与上一年度相比，财政拨款支出减少724.34万元，下降5.67%。主要是因为项目支出较上年有所下降。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出12045.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.00万元，占0.04%；社会保障和就业支出46.73万元，占0.39%；城乡社区支出1000.00万元，占8.30%；自然资源海洋气象等支出10563.44万元，占87.70%；灾害防治及应急管理支出430.00万元，占3.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为8366.77万元，支出决算数为12045.17万元，完成年初预算的143.96%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为职工大病医疗补助经费，是根据实际情况年中向财政申请追加的预算款。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为46.73万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为职工死亡抚恤金支出，是根据实际情况向财政申请追加的预算支出。
3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1000.00万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔经费为城乡规划编制经费支出，主要用于空间规划编制项目，局本级根据项目实施进度情况向财政申请追加预算支出。
4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为4871.72万元，支出决算为3830.25万元，完成年初预算的78.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项年初预算为局系统预算指标，包含二级机构预算指标数据，局本级行政支出按实际支出进行列报。
5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为3495.05万元，支出决算为2054.68万元，完成年初预算的58.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项预算指标为局系统指标，包含二级机构预算指标数据，局本级行政事务管理项支出按实际支出列报。
6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）
年初预算为0万元，支出决算为61.00万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算指标为资源调查及确权登记项目经费支出，是局本级根据业务工作实际需求向财政进行的预算追加指标，并完成了进行相关业务经费的支出。
7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔决算支出为矿政管理相关业务项目支出，是局本级根据矿产管理相关业务需求向财政追加的预算指标，并按实际项目进度进行了支出。
8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4592.51万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该决算支出为自然资源项目性专项支出，根据实际专项业务需求进行了年中追加预算指标，主要用于城市设计项目编制、控规设计、沿江风光带项目以及档案电子化等项目性专项支出中，同时按项目实际实施进度进行了支出。
9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为430.00万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出决算数据为地灾防治项目的支出，局本级根据地灾防治工作需要向财政申请追加预算指标，并按实际工作进度进行了支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出4438.28万元，其中：人员经费4218.83万元，占基本支出的95.06%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 退休费、 抚恤金、 生活补助、 医疗费补助、 其他对个人和家庭的补助。公用经费219.44万元，占基本支出的4.94%，主要包括： 水费、 电费、 邮电费、 维修（护）费、 公务接待费、 劳务费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为88.59万元，支出决算为17.24万元，完成预算的19.46%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为42.99万元，支出决算为1.75万元，完成预算的4.07%，决算数小于预算数的主要原因是局本级按照文件规定，严格把握接待费支出 ，与上年相比增加0.91万元，增长108.33%，增长的主要原因是本年接待费支出是按照实际接待情况进行列支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为45.60万元，支出决算为15.49万元，完成预算的33.97%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照文件规定，控制公车运行不必要支出 ，与上年相比增加0.87万元，增长5.95%，增长的主要原因是局本级公车支出按实际车辆需要进行列支，略微有增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.75万元，占10.15%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算15.49万元，占89.85%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.75万元，全年共接待来访团组66个、来宾240人次，主要是省级部门进行业务调研工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.49万元，其中：公务用车购置费0.00万元，局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15.49万元，主要是公务用车的油费、保险费、维修费和道路通行费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入400万元；年初结转和结余120.24万元；支出120.24万元，其中基本支出120.24万元，项目支出0万元；年末结转和结余400万元。
九、关于机关运行经费支出说明
湘潭市自然资源和规划局本级2020年度机关运行经费支出219.44万元，比年初预算数减少224.48万元，下降50.57%。主要原因是：局本级按照文件要求，严格把控经费支出，践行厉行节约精神。
十、一般性支出情况
2020年湘潭市自然资源和规划局本级一般性支出6274.23万元，其中：会议费1.44万元，主要是用于召开地灾防治相关会议支出以及长株潭城市群专项会议支出；开支培训费6.84万元，主要是用于确权登记、干部进修等培训费用支出；其他支出例如参加合唱比赛、篮球比赛，举办安全生产演讲比赛等支出列支到其他商品和服务支出中；办公费111.19万元；印刷费77.84万元；咨询费0.00万元；水费20.95万元；电费87.41万元；邮电费15.10万元；取暖费0.00万元；物业管理费105.66万元；差旅费55.71万元；因公出国（境）费用0.00万元；维修（护）费91.84万元；租赁费12.83万元；公务接待费1.75万元；被装购置费0.00万元；劳务费414.81万元；委托业务费4962.34万元；公务用车运行维护费15.49万元；其他交通费用214.45万元；房屋建筑物购建0.00万元；办公设备购置78.58万元；公务用车购置0.00万元；其他交通工具购置0.00万元。
十一、关于政府采购支出说明
湘潭市自然资源和规划局本级2020年度政府采购支出总额4962.34万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4962.34万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，湘潭市自然资源和规划局本级共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上通用设备13台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
局本级以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
湘潭市自然资源和规划局2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx
| 文档附件： |
| 湘潭市自然资源和规划局2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx |